Одиторски файл за НАП и XML експорт на поръчки
Бърз XML експорт за вашите поръчки в искания от НАП формат по Наредба Н-18.
Вие избирате периода и метода на плащане за вашия експортен файл.
-
9062-ACC-NAP-1Y
НАСОКИ ЗА РАБОТА С МОДУЛА
Преди да направите отчет, влезте в Административен панел > Приложения > NAP Export и следвайте следните стъпки:
1. Изпишете домейна в "Настройките" както е подаден в НАП при регистрация на магазина (има значние дали е изписан с WWW или НЕ). Ако домейна не съвпада, системата на НАП не приема отчета и ще отрази "грешка".
2. Преди да пуснете отчет, проверете "Уникалния номер на магазина" от секция 7 в документа от регистрацията в НАП. Добавете уникалния номер от Настройки > Фискални настройки - Fiscal Merchant Code.
3. Препоръчително е да правите експорт за всички видове плащания ако не издавате свой касов бон, включително за популярния ППП, затова при настройките на отчета отбележете „Всички видове плащания“. При ППП касовия бон се издава от куриера - в този случай отчетът от магазина се предава заедно с отчета от куриерската фирма.
Фирмените ви данни се въвеждат от отдел Техническа поддръжка.
